Načelnik općine izrazio je zadovoljstvo dijelom uloženih amandmana ali ih nije prihvatio jer je istaknuo potrebu prioritetnog plaćanja duga u visini oko 1.500.000 KM, koji se odnosi na ugovorene neplaćene obveze iz 2008. godine. Poseban naglasak imao je dio proračuna koji se odnosi na troškove projektiranja i poticanja zapošljavanja. „Često pri traženju novca budem u situaciji da mogući investitori traže projekte a ja ih nemam, stoga sam u ove svrhe predložio 120.000 KM. Za poticaje zapošljavanju sam predložio 150.000 KM" istaknuo je načelnik dr. Jozo Ivančević. Unatoč plaćanju dugova predloženi proračun ima i razvoji karakter što je ocjenjeno izuzetno pozitivno.
Na sjednici su također usvojen Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Prozor-Rama za 2009. godinu, Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevne cijene 1m2 korisne stambene i poslovne površine na području Općine i Odluka o izmjeni Odluke o pretpostavkama, načelima i načinu izrade programa kapitalnih investicija općine Prozor-Rama. Točka dnevnog reda koja nije dobila potrebnu većinu glasova bila je Prijedlog Odluke o usvajanju izvještaja o izvršenju Proračuna općine Prozor-Rama za 2008. godinu.
Odluku o izvršenju Proračuna općine Prozor-Rama za 2009. godinu možet pogledati ovdje !
Ujedno Vam donosimo obrazloženje Proračuna načelnika općine Prozor-Rama dr. Joze Ivančevića:
Proračunom općine Prozor - Rama za 2009. godinu predvidjeli smo slijedeće:
Prihode u visini od 6.331.460 KM, što je za 18,77 % veći plan od ostvarenja za 2008. Godinu, i Rashode u visini od također 6.331.460 KM, odnosno u visini proračunskih prihoda.
Najznačajnije stavke u prihodima su:
Porezni prihodi u visini od 1.530.000 KM,
Neporezni prihodi u visini od 4.578.760 KM, od čega sredstva Elektroprivrede 3.663.760 KM,
Posebni Prihodi po osnovu sudjelovanja u izgradnji vodovoda i kanalizacije 221.900,00 KM.
Veći dio ovih prihoda se ubire po zakonskom automatizmu, bez velikog angažmana općinskih službi. Kod stavki koje ovise o općinskom trudu napominjemo sredstva za legalizaciju objekata koje planiramo u visini od 50.000,00 KM (prošle godine 0), sredstva grantova za koje se treba izboriti kod županijskih i federalnih institucija koja predviđamo u visini od 380.000,00 KM, a prošle godine ostvarena u visini od 0 KM, te sredstva komunalne naknade koju planiramo povećati sa prošlogodišnjih 54.044 KM na 80.000 KM.
Sva ova povećanja nužna su da bi se ublažile posljedice koje na ovogodišnji proračun imaju dugovi po preuzetim obvezama iz 2008. Po osnovu ugovorenih a neplaćenih kapitalnih ulaganja.
Rashode u 2009. godini planiramo izvršiti kako slijedi:
TEKUĆI IZDACI, gdje ubrajamo bruto plaće i razne naknade uposlenima, planirali smo u visini od 1.500.000,00 KM, što je otprilike u visini prošlogodišnjeg iznosa. Ovdje se radi o zakonskim obvezama koje mogu biti manje samo ako bi došlo do većeg otpuštanja djelatnika ili smanjenja plaća i naknada. Malo povećanje od 1,37% se odnosi samo na naknadu toplog obroka koji je porastao u 10. mjesecu prošle godine sukladno nekim federalnim prosjecima.
IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE planiramo u visini od 616.000 KM, što je za 5,67% više od odgovarajućih izdataka u prošloj godini. Najveće povećanje se odnosi na troškove električne energije - javna rasvjeta, za koju ćemo ove godine platiti najmanje 170.000 KM (prošle godine to je bilo 156.814 KM). Očigledno je ovaj trošak posljedica stihijske predizborne strke oko javne rasvjete po prigradskim i seoskim ulicama, a to će sada iz godine u godinu odnositi veliki dio proračuna. Od drugih stavki u ovoj grupi rashoda napominjem troškove reprezentacije koje smo predvidjeli u visini od 35.000 KM, što je otprilike u prošlogodišnjem iznosu, te troškove održavanja zgrade u visini od 25.000 KM- u ovu potrebu se mogao uvjeriti svatko tko je dolazio do načelnika. Od stavki koje sam u novom proračunu smanjio u odnosu na prošlu godinu jesu troškovi popravka i održavanja opreme koje sam smanjio sa 13.468 na 5.000 KM, i troškovi ostalih usluga koje sam smanjio sa 39.764 na 20.000 KM. Predvidjeli smo i troškove zaštite i spašavanja, ali i troškove za konstituiranje mjesnih zajednica, čemu se u narednom periodu planiramo posvetiti. Također smo predvidjeli i stipendiranje studenata - dok se usvoji ovaj proračun pristupit ćemo definiranju kriterija i raspisivanju natječaja za stipendije.
Kod GRANTOVA NEPROFITNIM ORGNIZACIJAMA predvidjeli smo uštede koje ćemo prenijeti za plaćanje dijela obveza naslijeđenih iz 2008. godine. Planiramo za ove svrhe 660.700 KM, što je za 134.729 KM manje u odnosu na prošlu godinu. Dijelu organizacija kao što su Udruga djece s posebnim potrebama , Domu zdravlja, RADIO RAMI, Crvenom križu, predvidjeli smo isti iznos kao i prošle godine. Međutim, dijelu organizacija i javnih poduzeća i ustanova značajnije smo „skresali" iznose - posebno se to odnosi na Sportske klubove i udruženja, Gradsku knjižnicu, Centar za socijalni rad, Udruge proistekle iz rata, Veterinarska stanica, Vatrogasno društvo - svi oni prihod mogu ostvarivati i iz vlastite aktivnosti i kroz projekte prema županijskim, federalnim, državnim pa i međunarodnim institucijama, a ne samo čekati da općinski proračun prebaci sredstva. U ovu kategoriju kao novu stavku ove smo godine uveli Gradsku ljekarnu sa 10.000 KM, jer ista teško posluje, mislim zbog propusta pri organiziranju ove javne ustanove u vlasništvu općine.
Na kontu OSTALIH IZDATAKA vode se Izvršenje sudskih presuda. Planirali smo ih u visini od 20.000 KM, a neke nove informacije pokazuju da bi taj iznos mogao biti daleko veći, jer je na naplatu stigla još jedna obveza prema famoznoj presudi za građevne strojeve koja je općinu već koštala oko pola milijuna KM. Mislim da ćemo do slijedećeg vijeća imati više informacija pa ćemo to predstaviti vijećnicima.
Kod stavki TEKUĆI IZDACI predviđen je iznos od 1.070.400 KM, što je ušteda u odnosu na prošlu godinu u iznosu 277.284 KM. Na ovoj grupi troškova vode se izdaci kojima općina kao osnivač financira materijalne troškove škola jer je na to obvezna po zakonu, zatim financiranje stranaka po odlukama ovoga Vijeća, te neki drugi izdaci gdje naglašavamo: izdatke za kulturu, nevladine organizacije, troškove lokalnog izbornog povjerenstva, gdje smo napravili smanjenja jer smo morali i tu osiguravati sredstva za plaćanje obveza iz 2008. Godine. Najveće smanjenje osigurali smo na pozicijama „Troškovi prijevoza đaka", „Vodograd ZKP" i „Zimsko održavanje lokalnih cesta", gdje je iznos sa prošlogodišnjih 857.597 KM srezan u ovom prijedlogu na 575.000 KM, što je 282.597 KM ušteda u odnosu na prošlu godinu. Siguran sam da ovim neće biti oštećen nitko, već se planira poslove nadzirati i čuvati proračunski novac.
Kod izdataka pod nazivom KAPITALNA ULAGANJA najveća je razlika u odnosu na prošlu godinu. Ovaj iznos u 2008. godini bio je 839.543 KM, a za 2009. smo predvidjeli 2.344.360 KM. Razloga za povećanje od 178% po ovom osnovu ima više. Osnovni razlog jeste u činjenici da smo za 2009. zatekli duga iz 2008. godine u visini od 1.506.387 KM, od čega je iz drugih izvora - Županijsko Ministarstvo poljoprivrede i iz Javnog poduzeća Slivovi osigurano samo 221.945 KM, a ostatak je ugovoren za podmirenje iz proračuna za ovu godinu 1.284.442 KM. Tako su za plaćanje ostali obveze za ugovorene poslove na lokalnom putovima Borovnica, Ćališi, Ripci-ŠĆIT, Rumboci, Jaklići, Gmići, Podbor - Sopot, Gračac, Dobroša - Uzdol, Perići, ul. Vitomira Lukića - Mahala,Ometala - Lapsunj, krpljenje ulica, kao i ugovorene obveze za radove na regionalnom putu R418b i na izgradnji vodovoda. Nedostajuća sredstva za plaćanje preuzetog duga treba osigurati kroz uštede na drugim proračunskim stavkama ali i kroz povećane aktivnosti na dobivanju sredstava iz županije, federacije i tako dalje.. Osim preuzetih obveza iz prošle godine, ipak smo planirali i potpuno nova ulaganja - ovdje naglašavam put Papci i Herska krivina- Kute.. Za dio novih ulaganja osigurana su posebna sredstva iz federacije i županije u visini od 180.000 KM, a odnose se na putove na Uzdolu, zatim Perići, Gmići, Orašac, ostali lokalni putovi, sve u manjim iznosima.
Ove godine smo u proračun kao posebne stavke uveli izdatke za projektiranje u visini od 120.000 KM - ja kao načelnik pri traženju sredstava uvijek budem dočekan pitanjem „imate li projekte" i tu smo veoma „tanki" pa je potrebno žurno pristupiti projektiranju mnogih infrastrukturnih objekata.
Druga nova stavka jeste poticanje zapošljavanja za koju smo predvidjeli iznos od 150.000 KM. Potrebu za ovim proračunskim ulaganjem ne treba posebno naglašavati, a poslije usvajanja ovog proračuna pristupit ćemo utvrđivanju kriterija i javnom objavljivanju programa za korištenje sredstava za poticanje zapošljavanja.
Zaključujem da smo, i pored velikog duga po ugovorenim obvezama iz 2008. godine, i pored problema koji očekujemo po osnovu recesije, u proračunu za ovu godinu uspjeli uvesti i stavke koje taj proračun čine razvojnim.
Pozivam vijećnike da sagledaju problematiku i iznesu korektne amandmane.
